Новосибирск  8 (383) 3120064 

Россия             8 (800) 4440086

Вопросы по Экстерну

В процессе работы возникают вопросы по сдаче отчетности,НДС. Ответы на некоторые из них Вы найдете в этом разделе

С декларациями по НДС необходимо отправлять книги покупок/книги продаж или журналы счетов-фактур.

Книги продаж (0926), книги покупок (0925) и журналы полученных и выставленных СФ (1004) можно загрузить через сервис в Диадоке в форматах xls, xlsx или csv они будут автоматически преобразованы в xml-формат (при условии, что соблюдены все требования ФНС к их заполнению).

Какие есть ограничения на размер книг и журналов?

Если речь идет о формате xls или xlsx, то во-первых, есть внутреннее ограничение формата на количество строк не более 1 048 576, а во-вторых проверено, что файлы с количеством строк более 400 000 "подвешивает" процесс запущенного excel, требовательны к объему оперативной памяти.

Что делать, если строк слишком много?

1.Выгружать книги или журналы в нескольких excel-файлах, оформив заголовок таблицы по образцу:
Книга продаж (часть 1 из 05).

Тогда при загрузке частей одного файла, они будут автоматически распознаны именно как части и склеены в один xml файл.
2.Выгружать книги или журналы в формате csv -- в нем ограничений на количество строк нет.

Что такое csv?

Это особый формат, идеологически похожий на excel, но лишенный ограничений на количество данных, какие есть в excel.

В данный формат можно выгрузить любой файл excel прямо из MS Office (выбрать Сохранить как).

Какие документы можно представлять в налоговую в электронном виде?

Почему при загрузке документа в ответ на требование появляется ограниченный список типов документов?

Почему нельзя указать тип документа, который отсутствует в списке?

Почему при загрузке книги покупок/книги продаж/журнала счетов-фактур не в формате .xml нельзя самостоятельно указать данный тип документа?

Все ограничения по типам документов описаны в Приказе ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/465@ , согласно которому в налоговый орган по ТКС можно представить только 15 типов документов.

Часть документов можно представить как в формате xml, так и в в виде сканов, а часть только в xml-формате или только в виде скан-образов.

При представлении документов через Контур-Экстерн реализована конвертация форматов файлов.

Документы, которые можно представить в виде .xml файлов:

- 0924 Счет-фактура;

- 0925 Книга покупок;

- 0926 Книга продаж;

- 1004 Журнал полученных и выставленных счетов-фактур;

- 2181 Акт приемки-сдачи работ (услуг);

- 2232 Дополнительный лист Книги покупок;

- 2233 Дополнительный лист Книги продаж;

- 2234 Товарная накладная (ТОРГ-12)

- 2772 Корректировочный счет-фактура

Документы, которые можно представить в виде скан-образов:

- 0924 Счет-фактура

- 1665 Товарно-транспортная накладная

- 2181 Акт приемки-сдачи работ (услуг)

- 2215 Грузовая таможенная декларация/транзитная декларация

- 2216 Добавочный лист к грузовой таможенной декларации/транзитной декларации

- 2330 Спецификация (калькуляция, расчет) цены (стоимости)

- 2234 Товарная накладная (ТОРГ-12)

- 2745 Дополнение к договору

- 2766 Договор (соглашение, контракт)

- 2772 Корректировочный счет-фактура

Иные типы документов можно представить в ответ на требование исключительно на бумаге (не через сервис Письма в КЭ (этот вид ДО не регламентирован для ответа на требования), а только на бумаге).

Как распечатать уже отправленный отчет, либо еще не отправленный отчет в системе Контур-Экстерн?

Печать форм налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности.

  • Печать до отправки отчета. Вариант 1. Чтобы распечатать данные отчета, загруженные для редактирования или заполненные в КЭ, надо нажать на кнопку Печать в окне выбранной формы на главной странице.

    Далее выбрать тип КПП при появлении соответствующего диалога (данный КПП попадает в печатную форму), указать дату подписи и нажать на кнопку.

    После подготовки печатной формы будет предложено открыть или сохранить ее.

  • Печать до отправки отчета. Вариант 2.  После заполнения формы (либо подгрузки готового отчета) нажать на кнопку Отправить... В окне контроля при отсутствии ошибок будет доступна кнопка Открыть печатную форму.

    Далее выбрать тип КПП при появлении соответствующего диалога (данный КПП попадает в печатную форму), указать дату подписи и нажать на кнопку.

    После подготовки печатной формы будет предложено открыть или сохранить ее.

    Печать отправленного отчета.

  • Перейти в список  документов - "Все документы" или "Отправленные отчеты".  На странице "Состояние передачи" надо нажать на ссылку "Отчет". В открывшемся окне можно просмотреть  документ в формате xml или txt (в зависимости от формата). При желании сохранить файл - нажмите кнопку "Сохранить".
  • При желании просмотреть отправленный документ в виде печатной формы - нажмите "Распечатать на бланке".

    Открыть в списке необходимый отчет (при необходимости воспользовавшись поиском или фильтром) – в окне документооборота напротив нужного документа нажимаем Распечатать на бланке;

    После подготовки печатной формы будет предложено открыть или сохранить ее.

Можно ли на требование о представлении пояснений ответить через Контур.Экстерн?

Законодательно представление документов в ответ на требование предусмотрено только в случае запроса о представлении документов (информации).

Поэтому и кнопка "Ответить на требование" есть в Контур.Экстерне только для Требований о представлении документов с КНД=1165013.

Если Вам поступило требование о представлении пояснений с КНД 1165050, то порядком документооборота не предусмотрена возможность формирования описи с ответными документами на такое требование.

Ответить на такое требование через Контур.Экстерн на текущий момент можно только через ФНС\Написать письмо.

 

©  ООО "АРС Система" 2012 - 2019 гг
тел. +7(383) 312-00-64
Отчетность * Сертификат для торгов * Проверка контрагента * Оператор Фискальных Данных * Готовимся к 54-ФЗ
12+

официальный представитель СКБ Контур